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兰州市住房保障和房产管理局机关2018年部门预算说明

2018-02-11    来源:    点击:

    一、单位职责及机构设置情况

    1.单位职责

    兰州市住房保障和房产管理局机关主要承担保障城镇低收入家庭住房的职责,负责全市经济适用房、廉租住房、棚户区改造、公共租赁房的管理;拟订全市廉租住房补助资金计划并对资金使用情况进行监督;负责房改资金的管理、使用、审批。房屋权属登记发证;房地产市场管理;物业企业管理及住宅专项维修资金的归集和管理;局长:王正选;根据兰州市人民政府办公厅文件《兰州市人民政府办公厅件印发兰州市住房保障和房产管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》兰政办发[2015]63号文件,名称由兰州市住房保障和房地产管理局变更为兰州市住房保障和房产管理局。

    2.机构设置及人员情况

    兰州市住房保障和房地产管理局是正县级编制的政府工作部门,属全额拨款单位。局本级下设11个科处室,办公室、住房保障处、市场监管处、物业管理处、工程建设和房屋安全管理处、房地产信息处和财务处等。我局2017年年末实有人数61人,其中:机关人员53人,工勤人员8人,离退休人员45人(其中离休4人)。   

    二、单位预算收支情况及增减变化说明

    2017年局机关总预算26871.2万元(财政经费拨款13631.2万元,政府性基金列支13240万元),其中个人经费639.58万元;住房公积金39.75万元;公用支出经费128.91万元;专项业务类项目支出298.96万元;改革发展类项目支出4526万元(政府性基金列支3090万元);县市区转移支付项目支出经费21238万元(政府性基金列支10150万元)。

    2018年局机关总预算20585.06万元 (财政经费拨款7185.06万元,政府性基金列支13400万元),其中个人经费826.77万元;公用支出经费133.02万元;专项业务类专项支出经费393.27万元;改革发展类专项支出5420万元(政府性基金列支4000万元);县市区转移支付项目支出经费13812万元(政府性基金列支9400万元)。

   (一)基本支出

    2017年基本支出预算679.33万元,2018年基本支出预算 959.79万元,比2017年增加280.46万元;增加41.28% 。

增加的原因主要为2018年市棚改办人员工资纳入局机关,棚改办职工医疗保险改为由单位自行缴纳,经费纳入各单位部门预算,增资等原因。

    (二)项目支出

    2017年项目支出26062.96万元(政府性基金13240万元),2018年项目支出19625.27万元(政府性基金13400万元);比2017年减少6437.69 万元。预算减少原因为部分保障性住房工程项目减少及各单位专项业务类项目支出经费减少。

   (三)“三公”经费

    2017年 “三公”经费预算8.34万元(其中:车辆运行费2万元,公务接待费6.34万元),2018年“三公”经费预算8.26万元(其中:车辆运行费2万元,公务接待费6.26万元),比2017年减少800元。

    三、运行经费安排

   2017年机关运行经费安排464.35万元(其中专项业务类经费298.96万元),2018年机关运行经费安排526.29万元(其中专项业务类经费393.27万元),比2017年增加61.94万元(专项业务类经费增加94.31万元),增加13.34%。增加的原因是:1.棚改办为我局2015年8月新增的科级建制单位,按财政要求未单独开户,其经费列入局机关预算开支;2. 2018年增加干部档案数字化建设项目经费42.43万元。

    四、政府采购情况说明

    2018年我局系统拟报政府采购的金额总计1392.94万元,采购项目为各单位正常开展工作1392.94万元,具体:1、印刷费83.7万元。2、购置费122.92万元。3、维修费(房屋)1031.07万元。4、办公设备维修维护费58.34万元。5、物业费96.91万元。

    2018年比2017年政府采购预算6441.9万元减少采购金额5048.96万元。减少较大的原因为2017年棚户区改造工作及监管(《兰州市棚户区改造“十三五”规划》编制、拍摄兰州市棚户区改造宣传记录片)项目及安宁保障房装修项目等基本完成。本年不追加预算。

    五、名词解释

 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 4.城乡社区(类)管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 5.城乡社区(类)管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 6.城乡社区(类)管理事务(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

 7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

 8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 9.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):指用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

    附件:兰州市住房保障和房产管理局机关2018年部门预算公开表.xls

 

兰州市住房保障和房产管理局

2018年2月8日