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兰州市住房保障和房产管理局系统2018年部门预算说明

2018-02-11    来源:    点击:

    一、部门职责及机构设置情况

    1.部门职责

    兰州市住房保障和房产管理局系统主要承担保障城镇低收入家庭住房的职责,负责全市经济适用房、廉租住房、棚户区改造、公共租赁房的管理;拟订全市廉租住房补助资金计划并对资金使用情况进行监督;负责房改资金的管理、使用、审批。房屋权属登记发证;房地产市场管理;物业企业管理及住宅专项维修资金的归集和管理;房屋征收与补偿管理;直管公房的管理和维修;房屋安全管理;房地产市场信息系统建设和管理、负责物业管理的行政和行业管理;指导、监督业主委员会的运作以及住宅专项维修资金的管理等方面的工作。局长:王正选;根据兰州市人民政府办公厅文件《兰州市人民政府办公厅件印发兰州市住房保障和房产管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》兰政办发[2015]63号文件,名称由兰州市住房保障和房地产管理局变更为兰州市住房保障和房产管理局。

    2.机构设置及人员情况

    2017年末我局系统纳入财政预算管理的单位15个,(局机关、市征收办、市房产职工学校、市物管办、市棚改办、兰州房地产交易中心、公房中心机关、中心下辖张掖路房管所、庆阳路房管所、东岗房管所、五泉房管所、白银路房管所、靖远路房管所、安宁房管所、西固房管所。政府机关行政单位1个,事业单位14个。另外,七里河西津西路、西津东路房管所经费拨款、(预)决算报送也在我局系统。

    具体机构情况说明如下:

    兰州市住房保障和房产管理局是正县级编制的政府工作部门,属全额拨款单位。局本级下设11个科处室,办公室、住房保障处、市场监管处、物业管理处、工程建设和房屋安全管理处、房地产信息处和财务处等。房产局下属单位有:兰州市房屋征收管理办公室(县级建制的参公事业单位,下设科室有综合科、征收管理科、政策指导科);兰州市物业管理办公室(该单位是2013年5月17日成立的科级建制的财政全额拨款事业单位,内部下设综合科、执法科、监管科);兰州房地产交易中心;兰州市公有房屋管理中心(系市编委批准的县级建制差额补贴事业单位,公房中心主要承担兰州市城关区、安宁区、西固区国有直管公房管理及保障房管理任务,同时负责直管公房的供热、维修维护和物业管理。中心下辖张掖路房管所、庆阳路房管所、东岗房管所、五泉房管所、白银路房管所、靖远路房管所、安宁房管所、西固房管所、供热站和兰房物业公司等十个基层单位。中心内部下设行政办公室、党委办公室、公房管理科、物业管理科、保障房管理科、建设管理科、人事劳资科、财务科、信息科、纪委、工会和团委等十二个职能科室);兰州市房地产职工培训学校(学校成立于1984年,是省建设厅认定的房地产专业培训机构,现常年举办物业管理部门经理、管理员培训,房地产经纪人员培训,房地产评估人员培训,房地产产权产籍管理人员培训等)。兰州市棚改办(该单位是2015年7月成立的科级建制的财政全额拨款事业单位)。

    我局本级和下属单位2017年年末实有人数1279人,其中:在职人员728人(其中行政单位中机关人员61人,事业单位人员667人),离退休人员551人。   

    二、部门预算收支情况及增减变化说明

    2017年总预算37808.77万元,其中:一般预算支出 24568.77 万元;政府性基金支出13240万元(“三不管”楼区3090万元;保障房10150万元)。

    2017年局机关总预算26871.2万元(财政经费拨款13631.2万元,政府性基金列支13240万元),其中个人经费639.58万元;住房公积金39.75万元;公用支出经费128.91万元;专项业务类项目支出298.96万元;改革发展类项目支出4526万元(政府性基金列支3090万元);县市区转移支付项目支出经费21238万元(政府性基金列支10150万元)。

    2018年总预算31532.62万元,其中:1.市财政城建处上报预算16910.62万元(一般预算列支12910.62万元,政府性基金列支4000万元),2.市财政综合处上报预算14622万元,(一般预算列支5222万元,政府性基金列支9400万元)。比2017年度预算减少16.6%。

    2018年局机关总预算20585.06万元 (财政经费拨款7185.06万元,政府性基金列支13400万元),其中个人经费826.77万元;公用支出经费133.02万元;专项业务类专项支出经费393.27万元;改革发展类专项支出5420万元(政府性基金列支4000万元);县市区转移支付项目支出经费13812万元(政府性基金列支9400万元)。

    (一)基本支出

    2017年基本支出预算8017.99万元,2018年基本支出预算 8706.93万元,比2017年增加688.94万元;增加8.6% 。增加的原因为2018年市棚改办人员工资纳入局机关,职工医疗保险改为由单位自行缴纳,经费纳入各单位部门预算,另部分单位开始执行养老保险缴费,经费纳入单位部门预算。

    (二)项目支出

    2017年项目支出 29790.78万元(政府性基金13240万元),2018年项目支出22827.89万元(政府性基金13400万元);比2017年减少6962.89 万元。预算减少原因为部分保障性住房工程项目减少及各单位专项业务类项目支出经费减少。

    (三)“三公”经费

    2017年 “三公”经费预算64.34万元(其中:车辆运行费58万元,公务接待费6.34万元),2018年“三公”经费预算62.46元(其中:车辆运行费56.2万元,公务接待费6.26万元),比2017年减少1.88万元,较少2.9%。原因为局系统内报废车辆1辆,车辆运行经费减少。

    三、机关运行经费安排

   2017年机关运行经费安排464.35万元(其中专项业务类经费298.96万元),2018年机关运行经费安排526.29万元(其中专项业务类经费393.27万元),比2017年增加61.94万元(专项业务类经费增加94.31万元),增加13.34%。增加的原因是:1.棚改办为我局2015年8月新增的科级建制单位,因为棚改办为我局2015年8月新增的科级建制单位,按财政要求未单独开户,其经费列入局机关预算开支;2. 2018年增加干部档案数字化建设项目经费42.43万元。

    四、政府采购情况说明

    2018年我局系统拟报政府采购的金额总计1392.94万元,采购项目为各单位正常开展工作1392.94万元,具体:1、印刷费83.7万元。2、购置费122.92万元。3、维修费(房屋)1031.07万元。4、办公设备维修维护费58.34万元。5、物业费96.91万元。

    2018年比2017年政府采购预算6441.9万元减少采购金额5048.96万元。减少较大的原因为2017年棚户区改造工作及监管(《兰州市棚户区改造“十三五”规划》编制、拍摄兰州市棚户区改造宣传记录片)项目及安宁保障房装修项目等基本完成。本年不追加预算。

    五、部门预算绩效评价情况

    (一)棚户区改造

    根据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》(国发〔2013〕25号)、《甘肃省人民政府关于加快棚户区改造的实施意见》(甘政发(2013)95号)文件和《兰州市人民政府关于加快棚户区改造的实施意见》(兰政发(2014)94号)文件精神,大规模推进棚户区改造,将切实改善我市棚户区居民住房条件,加快城镇化建设进程,增强城市服务功能,提高城市吸纳能力,促进城市建设协调发展。

    (二)公共租赁补贴发放

    根据《关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》(建保[2013]178号)、《关于加快公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》(甘建保[2014]162号)文件精神,及《兰州市关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的实施意见》(兰政办发[2015]2号)文件精神,我市从2015年开始公共租赁住房和廉租住房实行统一规划建设、统一准入分配、统一运营管理。公共租赁住房统一面向城镇中低收入家庭、新就业两年以上大学生、在城镇稳定就业3年以上的外来务工人员和各类引进人才等住房困难群体供应。对符合公共租赁住房保障标准的最低生活保障家庭,低收入家庭以及政府规定的特殊优抚的保障家庭取得保障资格后未进行实物配租前,由政府发给住房租赁补贴。

    (三)直管公房维修维护

    我局下属公房中心和七里河东西两所管辖的全市120万平方米的直管公房,房屋大多为土木﹑砖木﹑砖土木结构的平房及建于七﹑八十年代楼房,简易结构的楼房,室内外上下水管道及相关设施设备老化严重,由于房屋年久失修,设施设备老化严重,严重影响了广大直管公房住户的住用安全。在资金少,需要维修项目多的情况下,我们分轻重缓急,合理安排维修计划,将部分土木、砖木结构的平房翻建为砖混结构,还对老旧楼房的进行了维修及设施设备的更换、维护,不仅消除了房屋安全隐患,确保了广大直管公房住户的住用安全及社会的稳定,而且也确保了国有资产的增值保值,同时改善了住户的居住环境,不断提升兰州市的宜居水平。

    六、名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.城乡社区(类)管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    5.城乡社区(类)管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    6.城乡社区(类)管理事务(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

    7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

    8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    9.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):指用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

    10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

    附件:兰州市住房保障和房产管理局系统2018年部门预算公开表.xls

 

 

兰州市住房保障和房产管理局

2018年2月8日